❓НДС в УНФ

ℹ Описание задачи:

В УНФ нет учета входящего НДС, иными словами не делаются проводки Дт 19 Кт 60. При определении себестоимости поступающих товаров и услуг, УНФ включает НДС в стоимость. При том, что УНФ дает возможность выбрать режим налогообложения ОСНО. Хотим сделать, чтоб было как в бухгалтерии.

✅ Решение:

Действительно в УНФ не заточен функционал по отсеканию НДСа от общей суммы затрат. На одном из ежегодных семинаров инфостарта исполнительный директор 1С в Бухаресте Алексей Снитковский говорил, что УНФ часто просят доработать именно в этой области – в области “отсечения” НДСа от общей суммы затрат.
Первым делом создал счета учета входящего НДС, как в бухгалтерии: 19.01, 19.02, 19.03 и тд… с типом счета, внимание, “Дебиторы”!

Вмешался в код определения себестоимости по регистру “Запасы”. Кстати, сумму НДС по каждой позиции в табличной части приходного документа конфигурация определяла сама, с пересчетом по курсу, если расчеты в валюте – все как надо.

Добавил дополнительный блок в запросе по определению данных для бухгалтерских проводок. Внес эти корректировки в документ “Приходная накладная” и “ПоступлениеДопРасходов”. Аналогичный функционал дописал для комиссионных продаж по агентской схеме, но пример возьмем самый популярный – закупка и перепродажа с НДС.

Списывать суммы на 68 счет необходимо ручной операцией – тут без доработок.

Перепроводим документы поступлений и результат не заставил себя долго ждать.

Проведем документ продажи (например Заказ-наряд), посмотрим как делаются проводки в части НДС. Получается такая красота:

Делается проводка, которая выделяет НДС к уплате с текущей продажи.

📌 Счет “НДС к уплате(возмещению)” создан вручную, как аналог 68.02 счета в Бухгалтерии предприятия.

⚠ Есть нюанс, о котором стоит сразу предупредить. Необходима доработка отчета “Управленческий баланс” и для полного счастья доучить УНФ учитывать исходящий НДС на счете 90.03.

Доучиваем отчет “Баланс”, чтоб видеть наши счета по НДС, а именно 19 и 68. Закрываем месяц и получаем такую красоту: ✅ Вся эта прелесть выделена Расширение, что позволяет не снимать конфигурацию с поддержки и пользоваться этим функционалом даже после обновлений. Приобрести